一、功能概述

供应商定义属于基础数据‑业务伙伴模块，用来维护供应商完整档案主数据，是采购订单、采购入库、应付对账、供应商物料编码等业务的基础档案。供应商档案建立完成后，采购下单、入库验收、应付账款核算、供应商对账等业务均直接引用该档案信息。

二、功能入口（操作路径）

路径：
基础数据 → 业务伙伴 → 供应商定义

三、完整操作步骤

3.1 新增供应商档案

1. 进入【供应商定义】页面，点击【编辑--新增】按钮；
2. 录入供应商编码、供应商名称（必填，编码不可重复）；
3. 完善基础信息：供应商简称、联系人、联系电话、送货地址、所属片区、伙伴分组；
4. 点击【保存】，完成供应商档案创建。

3.2 查询筛选供应商

1. 在供应商定义列表页面，输入查询条件：供应商编码、供应商名称、电话等；

3.3 修改供应商档案

1. 查询定位目标供应商，双击档案或者点击【编辑】；
2. 修改联系人、送货地址、账期、付款条款、采购员等信息；
3. 修改完成后保存，新业务单据读取更新后的档案信息。

四、业务联动说明

1. 采购订单：选择供应商后，自动带出送货地址、付款条款、采购员信息；
2. 采购进货单：进货业务读取供应商档案信息，作为往来记账依据；
3. 应付账款：系统按照供应商档案归集应付账款，生成供应商对账单；
4. 单据打印：采购单、入库单可输出供应商的联系、地址信息。

五、常见问题FAQ

Q1：采购模块找不到刚新增的供应商？

A1：①确认供应商档案已经保存成功；②刷新页面，再进入采购单据选择供应商。

Q3：同一供应商有多个送货地址，是否需要新建多条供应商档案？

A3：同一供应商只建立一份档案，多个送货地址维护在档案内，不要重复新建供应商。

Q4：已经做过采购入库的供应商档案，能否直接删除？

A4：不建议删除。

六、操作注意事项

1. 供应商编码全局唯一，新增档案不可重复编码；
2. 采购业务、供应商物料对照业务，必须优先完成供应商档案建立；
3. 供应商送货地址、联系人维护准确，直接影响采购单据打印；