一、功能概述

供应商模块用于录入、维护门店所有供货渠道基础档案，包含外部采购供应商、自产/自制内部供货主体。完善供应商信息后，采购入库、库存对账、采购报表均可按供应商维度筛选统计，方便门店管理进货渠道、对账结算。
支持单条手工新增、批量EXL导入导出、打印供应商台账、删除作废供应商档案等操作。

二、界面布局说明

1. 进入路径：左侧菜单栏【编码】→【供应商】，打开供应商管理页面。

2. 顶部工具栏按钮说明

按钮	功能说明
退出	关闭供应商页面，返回设置主菜单
添加	新建一条供应商档案记录
删除	删除选中的供应商数据
保存	保存新增/修改后的供应商信息
第一行/前一行/后一行/最后一行	快速切换表格选中行，翻阅供应商列表
打印	打印全部供应商基础信息台账
导入	读取本地EXL文件，批量导入供应商档案
导出	将系统内全部供应商数据导出为EXL文件，用于备份、批量编辑
回收站	删除数据后可回收站恢复

3. 表格字段说明

列名	填写规范&业务用途
供应商编号	供应商唯一编码，全局不可重复，系统重复会弹窗提醒；支持自定义数字编码
供应商名称	供货主体全称，如桂林供应商、自产、自制、深圳供应商等
电话	供应商联系手机号/座机，用于日常进货对接
传真	供应商传真号码，无则留空
联系人	对接采购业务的负责人姓名
地址	供应商经营地址，对账、上门提货备查
助记码	拼音首字母快捷编码，采购开单时快速检索供应商
备注	自定义备注栏，可填写结算周期、合作品类等补充信息

三、标准操作流程

3.1 手工新增供应商档案

1. 进入供应商页面，点击顶部【添加】按钮，表格自动生成空白录入行；
2. 依次填写：供应商编号、供应商名称、联系电话、联系人、地址、助记码；传真、备注无信息可留空；
3. 确认供应商编号无重复，重复编码系统会自动提示，需修改编号后再保存；
4. 填写完成点击【保存】，新增供应商档案正式生效，可用于后续采购入库业务。

3.2. 批量导入EXL供应商数据

1. 点击工具栏【导入】，选中本地编辑完成的EXL文件；
2. 系统校验编码是否重复、字段格式是否合规，校验通过完成批量导入；
3. 导入完成后点击【保存】，批量数据录入系统。

3.3 导出供应商台账备份

点击顶部【导出】按钮，系统生成完整供应商EXL表格。

3.4 打印供应商资料

点击【打印】按钮，预览全部供应商列表，可直接纸质打印，线下留存供应商台账。

四、操作注意事项

1. 供应商编号为唯一主键，新增、导入时禁止重复编号，重复会保存失败；
2. 删除供应商属于高危不可逆操作，有历史业务单据的供应商禁止删除，建议备注停用；