进货单
进货单是采购到货的收货与入库凭据：按供应商逐批登记实收物料的数量与价格，审核后同时增加库存、回写采购订单的已到货数，并生成应付依据。它区别于订单之处就在于「按实收」——可以分批、可以不齐货、可以带采购费用。
功能路径：采购管理 → 采购业务 → 进货单
一、功能概述
1. 核心用途
- 实收入库：把供应商实际送到的数量落到库存，是存货增加的主入口；
- 回写订单：引用采购订单收货，订单「已到货数」随之累加，形成到货差异；
- 成本与应付：含税 / 不含税金额与采购费用共同构成入库成本，并作为应付对账依据。
2. 整体结构
单据类窗体标准结构：工具栏 退出 / 打印 / 状态 / 编辑 / 控制 / 过程 / 新增单据 / 查找 / 模板 / 上一张 / 下一张 / 浏览 / 帮助；标题条「进货单 － 分类」，右上开单日期、单据号、只读与单据状态标记；抬头字段 + 明细表格 + 页签（单据内容 / 使用帮助 / 标签和备注）。
二、界面布局说明
抬头字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 原始单号 | 来源单号（采购订单号等），用于追溯 |
| 入库仓库 | 实收货物入库的仓库 |
| 默认税率 | 明细行默认税率，取自税率设置 |
| 供应商 | 送货供应商 |
| 采购部门 | 经办部门 |
| 联系人 | 供应商联系人 |
| 单据日期 | 收货日期 |
明细表格列
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 物料编号 / 条码 / 自定义码 / 物料名称 / 规格 / 单位 | 物料标识与计量单位 |
| 数量 | 实收数量 |
| 税率 | 行税率 |
| 不含税采购价格 / 不含税采购金额 | 未税单价与金额 |
| 含税采购价格 / 含税采购金额 | 含税单价与金额 |
| 采购费用 | 分摊到本行的运费、装卸等费用 |
| 最新进价 | 上一次成交进价，供审价 |
| 折扣 | 行折扣 |
| 是否促保 / 最新进价 | 是否促销保价标识 |
| 是否赠品 | 赠品行不计价 |
| 货位 | 上架货位，取自货架管理 |
| 备注 | 行备注 |
三、业务操作步骤
步骤 1：新增或引用订单收货
- 采购管理 → 采购业务 → 进货单，点【新增单据】；
- 选供应商与入库仓库；
- 若按订单收货，用引用功能选采购订单，带入未到货行后改实收数量；无订单直接采购时手工录入物料行。
步骤 2：填实收与价格
- 逐行填实收数量、含税或不含税单价，金额按税率自动换算；
- 需要把运费计入成本时填「采购费用」；
- 赠品勾「是否赠品」，需要上架管理的填「货位」。
步骤 3：保存与审核
- 【保存】生成单据号；
- 用【状态】按审批流提交审核；审核通过后库存增加、订单已到货数回写；
- 需要看关联单据时用【过程】查看上下游流转。
步骤 4：差异与退货处理
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 采购费用 | 计入本行入库成本的分摊费用，与采购管理费用单的区别在于「是否落到具体物料行」 |
| 货位 | 仓库内货架货位，见货架管理 |
| 是否促保 | 促销保价标识，影响后续价格比对 |
| 原始单号 | 引用来源单据号，是从订单转进来的痕迹 |
| 单据状态 | 见单据的状态和所有者 |
五、典型使用场景
场景 1：分批到货
面粉订单 100 袋，供应商分三车送：每次开一张进货单按实收登记，订单「已到货数」逐次累加，最后一张到货后差异为 0。
场景 2：鲜货当天入库
生鲜原料早上到货，收货员当场录入数量与批次价格并审核，门店上午即可在库存里看到这批货，避免凭经验估库。
六、权限控制与前置条件
- 需岗位被授予「采购管理-采购业务」下的进货单菜单，建议录入与审核分岗；
- 前置：采购订单已审核（按订单收货时）、供应商与物料档案齐备、仓库与货位已定义；
- 进货单审核后影响库存与成本，作废需先确认下游单据与财务期间；
- 跨仓收货要按仓分别开单，一张单只有一个入库仓库。
七、常见问题
1. 引用不到采购订单
- 原因：订单未审核、已关闭，或供应商 / 仓库与当前单据不一致；
- 处理：先审订单，再核对供应商与入库仓库后重新引用。
2. 审核后库存没增加
- 原因：单据仍在待审批状态，或入库仓库选错；
- 处理：用【状态】确认审批完成，必要时红冲重开。