申购办理

申购办理是采购员处理申购需求的汇总台：把各部门已批准的申购行集中列出，逐行或批量指定供应商与价格后【生成订单】，一次把分散需求转成对供应商的采购订单。右侧「设置为建议供应商」面板可把本次选择的供应商回写为物料建议供应商，下次同类需求自动带出。

功能路径：采购管理 → 采购业务 → 申购办理

一、功能概述

1. 核心用途

1. 需求汇总：跨部门、跨门店的申购行集中一屏，同物料同供应商可合并下单；
2. 定商定价：行上给出标准进价、建议价格，可手输价格覆盖，采购有议价结果时直接改；
3. 一键成单：勾选后【生成订单】，并按【相关单据】回查申购与订单的对应关系。

2. 整体结构

工具栏为 退出 / 刷新 / 生成订单 / 单据明细 / 导出Excel / 相关单据；标题条右侧「查询条件」区；表格上方为「申购日期」筛选下拉；主区为申购明细表格；右侧独立面板为「设置为建议供应商」。

二、界面布局说明

申购明细表格列

字段	说明
选中	行勾选框，决定本次生成订单的范围
是否生成采购订单	该行是否已转成订单，未转的才是待办
建议供应商	本行拟由哪家供应商供货，可改
系统单号	系统内部单号
申购机构	提出申购的门店 / 机构
申购员	需求提出人
物料编号 / 物料名称 / 物料规格	物料标识
申购单号	来源申购单号
标准进价	物料档案的标准进价
建议价格	系统建议的本次采购价
手输价格	采购员手工覆盖的价格，优先于建议价
申购数	需求数量

右侧「设置为建议供应商」面板

列	说明
日期	该供应商的报价 / 供货日期
供应商	拟设为建议供应商的单位
最新进价	该供应商最近一次成交价

面板用于把当前选定供应商写回物料档案，作为下次申购与采购的默认建议。

三、业务操作步骤

步骤 1：打开并设定范围

采购管理 → 采购业务 → 申购办理，用「申购日期」下拉与【查询条件】限定要处理的申购区间。

步骤 2：定商定价

1. 逐行核对「建议供应商」，需要换供应商的直接改；
2. 有议价结果时在「手输价格」填实际单价，未填则按「建议价格」成单；
3. 需要把本次供应商固化为默认建议时，用右侧「设置为建议供应商」面板选定后保存。

步骤 3：勾选并生成订单

1. 勾「选中」列选定行（同供应商可一次多行）；
2. 点【生成订单】，系统按供应商归集生成采购订单；
3. 生成后行上「是否生成采购订单」变化，点【刷新】核对。

步骤 4：回查与输出

• 【单据明细】看单行的物料与价格明细；
• 【相关单据】查申购单 → 采购订单的对应链；
• 【导出Excel】输出本次办理结果，供内部确认或发供应商。

四、字段详细说明

字段名	含义
标准进价	物料档案维护的基准进价，用于判断建议价是否偏离
建议价格	系统按最新进价与配货口径推算的本次采购价
手输价格	人工覆盖价，填写后成单以此为准
申购机构	需求归属机构，影响费用与到货去向
申购数	需求数量，成单数量默认取该值
是否生成采购订单	待办与已办的区分标记

五、典型使用场景

场景 1：每日集中处理门店申购

采购员每天上午打开当日申购，按供应商排序，同供应商的行一次勾完生成订单；对新增物料顺手用右侧面板设为建议供应商，之后同类需求不再手工指定。

场景 2：议价后统一改价

与面粉供应商谈到新价格：把该供应商的申购行筛出，在「手输价格」统一填新价后生成订单，价格变更只作用于本批，不动物料标准进价。

六、权限控制与前置条件

1. 需岗位被授予「采购管理-采购业务」下的申购办理菜单；【生成订单】与「设置为建议供应商」会改档案，应只给采购负责人；
2. 前置：申购单已审核、供应商定义与物料主供应商齐备；
3. 生成的采购订单仍需审批后才能被进货单引用；
4. 已生成订单的申购行不要重复勾选，避免超量采购。

七、常见问题

1. 列表里没有待办申购

• 原因：申购单未审核，或「申购日期」范围不含该单；
• 处理：确认申购单状态，放宽日期范围后【刷新】。

2. 改了手输价格但订单还是旧价

• 原因：价格改在未勾选的行上，或改完未刷新就生成；
• 处理：确认目标行已填「手输价格」并勾选，再【生成订单】。

3. 生成订单后想撤回

• 原因：申购与订单已建立关联；
• 处理：到采购订单作废未审核的订单，申购行会重新回到待办；已审核订单需先处理下游进货单。