内部销售

内部销售是门店把券卖给顾客的单据，也是饼券真正「出账」的一步。审核后券状态变成「销售出」，券类型的销售数量增加，部门的销售汇总增加；顾客拿券到店核销，券才会变成「已使用」。

这张单还负责收款：表头有「收款金额」，审核前可以点 收客户款 生成收款单。

一、功能概述

菜单位置：连锁管理 → 饼券管理 → 内部销售（页面地址 /admin/MoonCake/saleheadsub0/）

用途	说明
卖券	按类型和券号区间登记卖给谁的、卖了多少张、什么价
收款	用「收客户款」把收款金额转成收款单，挂到客户往来上
冲减	顾客退券时另开 内部销售退回

二、界面布局说明

区域	内容
工具栏	+ 新增、导出、刷新
查询条	单据日期快捷键、经营部门、客户、高级筛选
列表	单据号 / 单据日期 / 经营部门 / 客户 / 销售人 / 单据金额 / 单据状态 / 审核日期 / 单据摘要

销售类单据比领用类多三列：经营部门、客户、销售人，还多一个只读的 单据金额（由明细分录汇总）。列表里没有「子类型」列，四张销售单各占一个菜单。

三、新增一张内部销售单

1. 点 + 新增，单据日期默认今天。
2. 在业务信息里选 经营部门、客户（会员或购券单位），需要时填 销售人。
3. 券明细点 + 添加行，填类型编号、开始券号、销售数量、销售价格、折扣。
4. 核对底部「合计数量」「单据金额」；收款金额要和单据金额一致。
5. 保存 → 需要收款时点 收客户款 → 点 审核（确认框「确认审核该单据？」）。

表头字段

字段	要求	说明
单据号	只读	保存时生成
单据日期	必填	默认今天
手写单号	选填	纸质单号
经营部门	必填	销售归属部门，未选时审核提示「请先选择[经营部门]再生效!」
客户	必填	购券方，未选提示「请先选择[客户]再生效!」
销售人	选填	业绩归属到这个人
收款金额	选填	与单据金额不等时提示「收款金额必须等于单据销售金额!」
单据金额	只读	所有行销售金额之和

明细字段

列	说明
类型编号	必填，可搜索
类型名称	自动带出
开始券号	必填，从这一张开始连续取
结束券号	按销售数量推出
销售数量	本行卖几张
销售价格 / 折扣(%)	价格与折扣
销售金额	自动：销售数量 × 销售价格 × 折扣 ÷ 100
行备注	选填

四、券状态与校验

审核时的券状态校验：

校验	提示（原文）
券是「领取」或「销售退回」	该流水号范围内的月饼券中存在不[领取]状态，无法使用!（期望状态是领取或销售退回）
券号存在	系统中不存在该流水号的月饼券!
类型未过期	该类型票券已过期
张数不超区间	该流水号超出范围，只能使用[N]张!

审核通过后：券 领取 → 销售出，券类型「销售数量」加 N，经营部门销售汇总加 N。客户字段在这一步不写客户汇总（内部销售按部门口径统计）。

五、收客户款

「收客户款」按钮在保存之后、选好客户、单据状态是草稿或已生效时出现，位置在审核/反审核旁边。

点不下去时的提示	原因
缺少客户	表头没选客户
缺少单据ID	单据还没保存
单据不存在或已删除	单据已被删或状态异常
单据已生效，不能重新生成收付款单，请先反审核	已生成过收款单，要重开必须先反审核

收款金额一定要等于单据金额，否则保存/审核时会被「收款金额必须等于单据销售金额!」拦住。先改明细或改收款金额，让两边对上。

六、反审核与删除

• 反审核确认框「确认反审核该单据？」。销售单的反审核会回退券状态、数量和进出日志，比领用单完整。
• 关联凭证已记账时不能反审核，提示「关联凭证已记账，不能反审核。请先在财务模块对该凭证红字冲销后再反审核。」
• 只有草稿能删除，确认框「确认删除该单据？删除后不可恢复。」，实际是逻辑删除。
• 已生效的单据不能改；要改先反审核回草稿。

七、常见问题

问：审核了但收银端核销不了？ 答：券现在是「销售出」，核销发生在顾客到店那一步。如果顾客还没到店，状态停在「销售出」是正常的。

问：客户和经营部门有什么区别？ 答：经营部门是卖货的门店/部门，客户是买券的人或单位。内部销售按部门统计销售数量。

问：券号填错一位会怎样？ 答：审核会报「系统中不存在该流水号的月饼券!」或张数超范围。保存时不会校验，务必在审核前核对券号区间。

问：能一张单卖两种类型吗？ 答：能。明细可以加多行，每行一个类型，券号各自独立。