供应商结算方式设置
供应商结算方式设置是客户结算方式设置的上游镜像：一行一个供应商，只让他在「经销按单结算(供应商)」和「按金额结算」之间二选一，然后点生效。同样是生效标志决定这个供应商能不能出现在供应商结算的列表里，同样不区分现金银行、不映射会计科目，同样生效后锁定、要改只能先中止生效。两个窗口是一套代码，本页只写供应商这一侧的差别与注意点。
功能路径：财务管理 → 供应商结算 → 供应商结算方式设置
一、功能概述
1. 核心用途
- 定付款路径：为每个供应商指定经销按单结算或按金额结算，决定他在供应商结算里点【结算】时打开的是采购侧两步向导还是一张付款凭证；
- 批量接入新供应商：用复选框多选，一次设方式、一次生效；
- 控制谁能进结算列表：生效标志是纳入条件，中止生效等于把这个供应商暂时移出结算工作台；
- 留配置痕迹：每行记录生效日期与生效人员，能查到是谁哪天定的。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 供应商结算 | 下游。只有已生效的供应商才出现在结算列表；方式决定派发路径 |
| 客户结算方式设置 | 客户侧同构窗口。两侧方式取值各自独立，互不影响 |
| 预付供应商货款 | 资金账户与预付科目在收付款单据里决定，不由本窗口配置 |
| 会计科目 | 应付、预付科目在编码表维护，本窗口不碰科目 |
| 结算与账龄口径 | 两种结算方式的定义与差异 |
二、界面布局说明
1. 列表列
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 复选框 | 多选，用于批量设方式与批量生效、中止生效 |
| 供应商编号 | 供应商档案编号 |
| 供应商名称 | 供应商档案名称 |
| 结算方式 | 两个内置取值之一：经销按单结算(供应商) / 按金额结算；未指定时为空 |
| 生效标志 | 已生效显示勾 |
| 生效日期 | 点生效的日期 |
| 生效人员 | 点生效的操作人 |
结算方式取值是系统内置的，不能自定义新增。与客户侧的差别只有一处：供应商的结算方式是另一套独立取值，显示名带「(供应商)」后缀，和客户侧那两个值不共用，所以在客户侧做过的设置不会带到这里来。
2. 查询条件与工具栏
查询条件只有「关键字」，按编号、名称、助记码匹配；没有按生效状态的筛选项，生效与否看列里的勾与日期。工具栏是批量设置结算方式、生效、中止生效，靠复选框多选指定对象。本窗口不提供新增行（新供应商打开页面时自动补进来），也不提供删除记录的入口，收回一个供应商用中止生效。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开页面，等系统补行
进入本页时，档案里还没有配置记录的供应商自动插一行、方式留空；已插行但既未生效、方式又为空的，统一归为按金额结算。所以刚开账时大量供应商显示按金额结算是正常的，不代表有人配过。
步骤 2：勾供应商，指定结算方式
需要逐张对采购单、要跟供应商核到具体到货单的，设为经销按单结算；只定期对总额的散款供应商留按金额结算。勾好复选框后点批量设置方式，确认与结果提示的写法与客户侧同构，只是主体名称换成供应商、方式名带「(供应商)」后缀；已生效的供应商会被跳过，不覆盖。
步骤 3：生效
指定完方式再点生效，确认框的措辞与客户侧一致：生效后就不允许再修改相关信息。结果提示统计生效几个、跳过几个（未指定结算方式）；整批都没指定方式时直接报「请先指定结算方式，然后再生效！」，一个都不生效。生效后该行的方式、生效日期、生效人员全部锁定。
步骤 4：要换方式时中止生效
点【中止生效】后标志回到未生效，方式重新可编辑，这一步是可逆的。但中止的瞬间该供应商就从供应商结算列表消失，欠款仍在账上、只是入口暂时打不开，所以换方式要在付款空档做，改完立刻重新生效。
步骤 5：验证配置生效了没有
回到供应商结算，用关键字找回这个供应商。能搜到且结算方式图标是刚设的那种，说明生效；搜不回本页确认生效标志是否为勾、有没有被「未指定结算方式」跳过。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 结算方式 | 经销按单结算(供应商)：结算时逐张勾采购单，产生采购结算单；按金额结算：结算时直接开一张「付供应商欠款」凭证，不产生结算单 |
| 生效标志 | 该供应商是否已纳入结算体系；未勾的不进供应商结算列表 |
| 生效日期 | 执行生效动作的日期 |
| 生效人员 | 执行生效动作的账号 |
五、典型使用场景
场景 1：给大宗原料商配按单结算
面粉、油脂这类要按到货单逐张结的供应商，先设经销按单结算(供应商)并生效，之后在供应商结算里点【结算】才会出现选单向导。
场景 2：一次性把包材供应商全部按金额接入
用关键字筛出包材类供应商，全选后批量设为按金额结算、批量生效。空方式的老供应商本来就被归一成按金额结算，只差一个生效动作。
场景 3：供应商从按金额改成按单
只能中止生效 → 改方式 → 重新生效三步。中间这段时间他在结算工作台不可操作，原有应付余额不会因换方式重算，改完后仍要逐张把采购单结掉。
六、权限控制与前置条件
- 权限按窗口权限项控制，动作分成编辑、生效、中止生效三项；没有配置权限项时默认全部可用，无权时提示无相应权限；菜单入口的可见性见权限模型与生效规则；
- 前置条件是供应商档案已建立，且该供应商的应付、预付科目在编码表挂好——本窗口不管科目，但生效后要能在结算工作台把动作做完，缺科目时结算会提示科目设置不完整；
- 一行一旦生效，方式与生效信息即固定，只能靠中止生效回退。
七、常见问题
1. 这里能不能设成现金、月结、货到付款
不能。本窗口只在两种结算路径之间二选一，不涉及现结还是挂账，也不决定科目；资金账户在付款单里选，档案上的结算方式见结算方式。
2. 供应商这里怎么没有抵扣预付款
结算方式设置里本来就没有抵扣动作，抵扣类按钮在结算工作台上；供应商结算这一侧不提供修正与抵扣预付款，与客户侧的差别见供应商结算。
3. 批量设方式时几个供应商被跳过
被跳过的是已生效的供应商，批量设置不覆盖已生效记录，要先中止生效。
4. 生效提示「请先指定结算方式，然后再生效！」
选中的供应商全都还没指定方式，先批量设方式再生效。
5. 客户的结算方式会不会影响供应商
不会，两侧是独立的两套配置与取值，供应商走采购侧的结算路径，客户走销售侧。
6. 网页端还有一个供应商结算协议窗口
那是另一个功能，字段是结算周期、结算日、税率、付款比例这类协议内容，与本窗口的方式设置不是一回事，两份东西同名容易混。