供应商结算

供应商结算是客户结算的镜像：供应商结算按供应商列出应付款与预付款，选中一行后按该供应商的结算方式派发——按单结算的供应商进两步向导生成采购结算单，按金额结算的供应商直接开一张付款凭证。应付款与预付款两列都取总账当期期末余额，与应付帐款、预付账款两本往来账同源。

与客户侧的差别有三处：供应商列表没有「修正预付款」「抵扣预付款」两个按钮；按金额结算派发出来的是付供应商欠款，调整项是增加应付款与减少应付款；按单结算的清单不带折扣金额列，折扣走营业外收入科目，结清判定也与客户侧不同。结算动作审核时会生成凭证并立即记账，所以想改已经结算的记录，得先处理那张已记账的凭证。

供应商结算方式设置与客户侧同构，同样只在经销按单结算与按金额结算之间二选一，生效后锁定。结算后的看数在客户端结算那一组的五张应收报表之外，供应商侧的结算清单与历史走网页端结算报表入口。