进货单导入
进货单导入用于把外部系统里的一批收货明细从 Excel 直接读进客户端，按列比对物料档案后自动整理成单据行，再一键生成进货单入库。它面向按行件、带证书号与标签单价管理的标品类收货场景；一般烘焙企业的原料收货仍建议走进货单引用采购订单，不需要启用本功能。
功能路径：系统菜单 → 采购管理 → 采购业务 → 进货单导入
一、功能概述
1. 核心用途
- 批量收货：一次导入几十上百行明细，避免逐行选物料、敲数量；
- 自动对齐档案：按编码列匹配物料，档案里没有的行可按需补建；
- 一次成单：勾选的行直接生成进货单，单据摘要记为「外部数据导入生成进货单」，便于后续区分来源。
2. 整体结构
窗口左侧是「导入列表」表格，展示本次读入并整理好的明细行；右侧「数据信息」区滚动显示本次导入与生成的反馈文字。工具栏按钮为【导入物料】【生成进货单】【选择全部】【取消全部】。
菜单上并列的还有「进货单按仓库导入」，区别是它在行上多带仓库编号与仓库名称，按行分仓生成多张进货单；本页的进货单导入按供应商集中生成。
二、界面布局说明
| 列名 | 作用 |
|---|---|
| 选择 | 行勾选标记，只有勾选的行参与生成进货单 |
| 首饰编码 | 物料编号，导入时与物料档案匹配的关键词列 |
| 首饰名称 | 物料名称 |
| 货号 | 条码 |
| 证书号 | 单件凭证号，登记在物料的生产商标记位置 |
| 分类 / 分类编号 | 物料所属分类及其编号，新建物料时必须能对上档案 |
| 单位 | 计量单位 |
| 重量 | 规格/重量，落在物料规格列 |
| 数量 | 本次实收数量 |
| 成本单价 | 进货单价，构成入库成本 |
| 标签单价 | 对外销售标价，仅作参考不改变进货成本 |
| 供应商编码 / 供应商名称 | 供货单位；编码用于匹配供应商档案 |
| 备注 | 行备注，随明细带入进货单 |
三、业务操作步骤
步骤 1：准备 Excel 明细
- 表头一行、明细从第二行起，列名与上表一致即可被识别；
- 「首饰编码」必填，是匹配物料的唯一依据；
- 编码在物料档案中不存在、又希望补建档案的行，必须同时填「分类编号」「单位」「分类」，否则该行会被丢弃；
- 「数量」「成本单价」决定入库金额，务必与实物一致。
步骤 2：读入文件
- 系统菜单 → 采购管理 → 采购业务 → 进货单导入；
- 点【导入物料】，选择 Excel 文件并确认；
- 读入过程中「数据信息」区逐行反馈，结束后提示「导入物料信息完成!」，左侧表格列出全部有效行。
步骤 3：核对与勾选
- 检查行上的编码、名称、数量、单价是否齐整；
- 需要排除某行时取消该行的「选择」勾选，整批重选时用【选择全部】【取消全部】。
步骤 4：生成进货单
- 点【生成进货单】，系统确认「确定要生成进货单吗？」；
- 未勾选任何行时提示「请先选择物料!」，需返回步骤 3 勾选；
- 生成过程依次显示「正在处理…」进度与「正在生成进货单,请稍候...」；
- 成功后提示「生成进货单成功,请到进货单窗口核实!」，「数据信息」区同步显示「库存数据已经生成进货单,请到进货单窗口核实!」；
- 到进货单窗口核实抬头（供应商、入库仓库、单据日期）与行价格，需要审批的按流程提交【状态】，审核后才真正增加库存。
四、匹配与校验规则
| 情形 | 系统处理 |
|---|---|
| 编码列为空 | 整行忽略，不进表格 |
| 编码已在本表格中 | 按已有行更新，不重复插入 |
| 编码在物料档案中存在 | 带入档案的名称、分类、单位等信息，行标记为已选择 |
| 编码在档案中不存在，且分类编号、单位已填 | 按新物料补建档案后带入明细 |
| 编码在档案中不存在，且分类或单位未填 | 提示「物料:××× 分类或单位未设置,无法创建该物料!」，该行删除 |
| 填了分类编号但档案中查无此分类 | 提示「物料:××× 找不到对应的分类,无法创建该物料!」，该行删除 |
| 供应商编码能匹配档案 | 带入供应商名称；多行时以第一条有效供应商作为本次成单的供应商 |
| 生成时发生错误 | 提示「创建进货单出错! 原因:×××」，本次不产生进货单 |
五、典型使用场景
场景 1：外购成品整批到货
背景：外部供应商按件供货，随货给一张明细表，行数多且带单独单价。 操作：整理 Excel → 【导入物料】→ 核对「数据信息」区无丢弃行 → 【选择全部】→ 【生成进货单】→ 到进货单补选入库仓库并审核。
场景 2：部分行价格需要人工确认
背景：明细里个别行价格明显异常，本次不想入库。 操作：导入后取消这些行的「选择」勾选 → 【生成进货单】只按勾选项成单 → 异常行单独在进货单里手工补录或退回供应商重开明细。
六、权限控制与前置条件
- 需要岗位被授予「采购管理-采购业务」下的进货单导入菜单，建议与进货单录入、审核分岗；
- 前置：供应商定义、物料分类档案齐备；允许自动补建物料时，物料编码的编码规则要能接受新增行；
- 生成的进货单只是待核实单据，审核后才影响库存与成本，务必回进货单窗口确认抬头信息；
- 一次导入只按第一条有效供应商成单，多个供应商混在一张表里时先按供应商拆分文件；
- 需要按仓库分别入库时改用「进货单按仓库导入」。
七、常见问题
1. 提示「请先选择物料!」
- 原因：表格里没有任何勾选行；
- 处理：勾「选择」列或点【选择全部】，再点【生成进货单】。
2. 有几行导入后不见了
- 原因：这些行的分类或单位没填，或分类编号在档案中不存在，系统按规则丢弃；
- 处理：看「数据信息」区的提示文字定位行，补全分类编号与单位，或在 Excel 里改写成已有物料的编码后重新导入。
3. 生成的进货单抬头仓库不对
- 原因：导入过程只确定供应商，入库仓库按系统默认值落到进货单；
- 处理：到进货单窗口修改入库仓库后再审核；跨仓收货按仓拆分 Excel 分别导入。
4. 同一段明细想重复导入
- 原因：重复执行会按编码更新已有行，不会重复插行；
- 处理：可以直接重导修正数量与单价，但已经生成过进货单的需要先处理旧单，避免重复入库。