分店模板督审

分店模板督审是总部对门店要货单的收口审核台。开启"是否控制门店订货业务单据需要总部审核"后，门店用分店订货单、分店原料订货单下的单不再直接进入后续流程，而是先汇总到这里：总部按模板逐单核对，哪些门店已经订货、订的量是否超出常规，勾选接受后订单才能被后台汇总和引用。

功能路径：系统菜单 → 生产调度 → 分店管理 → 分店模板督审

一、功能概述

1. 核心用途

1. 统一审核门店订单：成品、半成品的订货单与原材料的原料订货单在同一处审核；
2. 卡住后续流程：只有接受后的订货单才被生产中心汇总排产、被配送环节引用；
3. 对照模板核量：按门店适用的订货模板核对订货范围与订货量，发现超量、异常品项当场处理；
4. 留一道人工闸：门店下单与工厂排产之间加一次总部确认，避免误订、重复订直接进入生产。

2. 生效前提

先开启系统特点中的"是否控制门店订货业务单据需要总部审核"。未开启时，门店单据生效后即可被汇总引用，本功能不介入。

二、界面布局说明

窗口上方是查询条件与工具栏，下方是待审核单据列表。

1）条件区

条件	说明
日期	按订货日期区间筛选待审单据
门店／分店	指定查看某些分店提交的订单
单据类型	区分成品订货单与原料订货单

2）列表区

按单据逐行列出门店的订货记录，常见列包括订货分店、订货日期、订货时段、到货日期、订货数量与单据状态，行末提供接受（勾选）与处理入口。列表口径与列名以实际界面为准。

三、业务操作步骤

步骤 1：开启总部审核特点

在【设置系统特点】中开启"是否控制门店订货业务单据需要总部审核"，让门店订货业务单据进入待审核状态。

步骤 2：门店正常下单

门店按模板开分店订货单或分店原料订货单并生效，单据随即出现在本窗口。

步骤 3：按模板核对

选定日期与门店，对照该门店适用的分店订货模板、分店原料订货模板，检查订了哪些品项、数量是否合理、到货日期与班次是否正确。

步骤 4：勾选接受

对审核通过的单据勾选接受。接受后的订货单才会被后台汇总和引用，进入排产与配送流程；未接受的单据保持待处理状态。

四、字段或按钮说明

名称	含义
接受	确认该门店订单有效，允许后续汇总引用
全选	一次勾选当前列表中待处理的单据
订货分店	提交该订单的门店
订货数量	门店本次要货的数量
到货日期	门店期望的到货时间
单据状态	反映该单是否已审核、是否已被引用

五、典型使用场景

场景 1：新店首月人工把关

背景：新开门店的店长不熟悉常规要货量，容易订多或订漏。 操作：开启总部审核特点 → 每天在本窗口按模板核对新店订单 → 明显超量的单据先不接受，通知门店改单后重新提交。

场景 2：节假日前的集中审核

背景：节前门店集中加订，工厂产能有限。 操作：按门店与到货日期筛出待审单据 → 结合产能逐单接受，超出产能的门店延后接受或退回调整。

六、权限控制与前置条件

1. 需要"生产调度 → 分店管理 → 分店模板督审"的菜单权限，一般开放给总部运营或订单审核岗；
2. 前置开关是系统特点"是否控制门店订货业务单据需要总部审核"，未开启则本窗口不产生审核作用；
3. 门店侧单据必须先生效，才会出现在待审核列表中；
4. 接受动作是排产与配送的前置条件，建议设定每日审核时限，避免门店订单积压。

七、常见问题

1. 门店说单子交了，这里查不到

• 原因：门店单据仍是草稿未生效，或查询日期、门店条件不匹配；
• 处理：让门店先把单据生效，再按订货日期与分店重新查询。

2. 没有开启审核特点，这里能不能用

未开启"是否控制门店订货业务单据需要总部审核"时，门店单据生效后直接进入汇总引用，本窗口不承担拦截作用。

3. 接受后发现订量不对

已接受的单据会被后续流程引用，需先在对应单据侧取消或调整，再重新审核；具体以门店订货单与工厂排产的实际处理顺序为准。

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-09	初稿